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同一个供应商的发票如何合并生成一张凭证？
好会计可以通过导入进项票生成凭证，如果多张发票来自于同一个供应商，我们想要合并生成凭证，而不是每张发票都生成一个凭证，该如何操作呢？
一、在【设置】-【凭证配置】-【进项发票】-【合并规则】-【供应商相同合并生成凭证】设置合并规则； 二、发票管理去勾选生成凭证即可。 注意，很多人预览这个界面看到有5张凭证以为没有设置成功，这个界面不是最终结果，要点击生成凭证，才会最终合并凭证。 同一供应商的5张发票合并生成了一张采购凭证，同理销售发票也是一样的操作。 更多税期答疑内容可点击https://www.chanjetvip.com/doc/tax/video/110 作者：客户成功葛红红【解决方法】
